北京市公共交通高级技工学校2022年度部门决算公开

 

2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校（【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号），后更名为北京市公共交通高级技工学校，根据市编办批复为全额拨款事业单位，设党群工作部等12个部室。

学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。设党群工作部等12个部室。

（二）人员构成情况

北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实有人数154人。 

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10658.45万元，比上年增加485.68万元，增长4.77%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计9002.08万元，比上年减少761.78万元，下降7.80%，其中：财政拨款收入6751.35万元，占收入合计的75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入933.11万元，占收入合计的10.37%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1317.62万元，占收入合计的14.63%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9541.17万元，比上年增加359.13万元，增长3.91%，其中：基本支出5083.04万元，占支出合计的53.27%；项目支出1625.82万元，占支出合计的17.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2832.31万元，占支出合计的29.69%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6751.35万元，比上年增加883.28万元，增长15.05%。主要原因：根据教育发展规划，增加了部分基础设施设备的改造项目投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6658.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6658.17万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算6658.17万元，比2022年度年初预算增加28.18万元，增长0.43%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算6658.17万元，比2022年度年初预算增加28.18万元，增长0.43%。主要原因：增加了部分基础设施设备的改造项目投入并落实国家政策调整人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5032.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数86.45万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算89万元减少2.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。2022年度因公出国（境）团组0个，0人次，人均出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数1.82万元，比2022年度年初预算数4万元减少2.18万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2022年度公务接待费主要用于接待招生师生、培训老师等。公务接待95批次，公务接待295人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数84.63万元，比2022年度年初预算数85万元减少0.37万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数23.68万元，比2022年度年初预算数0万元增加23.68万元。主要原因：更新教学车辆，2022年度更新3辆，车均购置费7.89万元。公务用车运行维护费2022年度决算数60.94万元，比2022年度年初预算数85万元减少24.06万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油17.00万元，公务用车维修37.72万元，公务用车保险4.81万元，公务用车其他支出1.41万元。2022年度公务用车保有量32辆，车均运行维护费1.90万元。

 

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2435.54万元，其中：政府采购货物支出344.79万元，政府采购工程支出1759.22万元，政府采购服务支出331.52万元。授予中小企业合同金额2373.35万元，占政府采购支出总额的97.45%，其中：授予小微企业合同金额2129.74万元，占政府采购支出总额的87.44%。

 

四、国有资产占用情况

2022年度车辆32台，898.90万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映教育单位的基本支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告

（详见附件）

三、项目支出绩效自评表

（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。