北京市公共交通高级技工学校2024年度部门预算信息公开

北京市公共交通高级技工学校2024年度

部门预算信息公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校（【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号），后更名为北京市公共交通高级技工学校，为财政补助类事业单位。

学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。

（二）机构设置情况

北京市公共交通高级技工学校设党群工作部、办公室、财务处、教务处、职教研究所、行政保卫处、学生管理处、招生就业办公室、培训处、信息中心、公共交通运输系和汽车技术系共12个部室。北京市公共交通高级技工学校包括1个预算单位，即北京市公共交通高级技工学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京市公共交通高级技工学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制188人，实有人数159人；离退休人员132人，全部为退休人员。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算10428.60万元，比2023年年初预算数10816.17万元减少387.57万元，下降3.58%。主要原因是预计培训收入减少。

（一）本年财政拨款收入7360.60万元

1.一般公共预算拨款收入7360.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入3018万元

4.财政专户管理资金收入136万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入2880万元。

9.其他收入2万元。

（三）上年结转结余50万元

10.上年结转结余50万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算10428.60万元，比2023年年初预算数10816.17万元减少387.57万元，下降3.58%。主要原因是根据事业发展需要公用经费压减相应支出和调整相应经营支出。

（一）基本支出。基本支出预算6217.35万元，占总支出预算59.62%，比2023年年初预算数6495.79万元减少278.44万元，下降4.29%。

（二）项目支出。项目支出预算4211.25万元，比2023年年初预算数4320.38万元减少109.13万元，下降2.53%。其中：

1.事业单位经营支出1993.98万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市公共交通高级技工学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算99.95万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少134.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元与上年预算持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.60万元，比2023年年初预算数3.80万元减少2.20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数98.35万元，包括：公务用车购置费2024年预算数46.72万元，比2023年年初预算158.79万元减少112.07万元，主要原因：2024年需更新的车辆减少。公务用车运行维护费2024年预算数51.63万元，其中：公务用车燃油21万元，公务用车维修21.98万元，公务用车保险8万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数71.63万元减少20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市公共交通高级技工学校政府采购预算总额1753.10万元，其中：政府采购货物预算1431.71万元，政府采购工程预算115.57万元，政府采购服务预算205.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市公共交通高级技工学校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市公共交通高级技工学校填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4211.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市公共交通高级技工学校共有车辆35台，共计873.46万元；单位价值50万元以上的设备23台（套）、共计2049.58万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备8台（套），共计848.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表

附件：北京市公共交通高级技工学校2024年度部门预算报表